2016年1月29日在衢州市柯城区
第八届人民代表大会第五次会议上
衢州市柯城区发展和改革局
一、2015年国民经济和社会发展计划执行情况
2015年是“十二五”规划的收官之年，一年来，全区上下在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实省委省政府和市委市政府各项决策部署，紧紧围绕区八届人大四次会议确定的各项目标任务，积极应对复杂多变的国内外发展环境，坚持稳中求进的工作总基调，牢牢把握“抓改革、强投资、调结构、求提升”的总要求，深入实施“工业立区、商贸兴区、生态建区”战略，全区经济平稳较快增长，社会事业全面发展。区人大八届四次会议确定的各项目标任务基本完成（具体目标任务完成情况见下表）。
2015年柯城区国民经济和社会发展主要预期目标完成情况
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指 标
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计算
单位
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2014年实绩
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2015年计划
目标
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2015年实绩
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比上年
增长（%）
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绝对值
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比上年
增长（%）
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一、全区生产总值
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亿元
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149.46
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8
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158.45
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7.6
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二、固定资产投资
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亿元
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82.2
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14
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93.8
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14.1
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三、社会消费品零售总额
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亿元
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146.2
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12
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158.6
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8.5
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四、公共财政预算收入
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亿元
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7.51
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8
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8.7
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7.8
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五、外贸出口总额
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亿美元
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2.38
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8
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2.52
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7.7
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六、城镇居民人均可支配收入
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元
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32821
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9.5
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35611
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8.5
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七、农村居民人均可支配收入
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元
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16134
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10.5
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17780
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10.2
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八、城镇登记失业率
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%
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4以内
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3.5
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/
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九、人口自然增长率
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‰
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5.5以内
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5
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/
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说明： 1、生产总值绝对值为当年价，增幅按可比价格计算。
2、城镇登记失业率统计范围限于在就业服务机构进行失业登记的城镇失业人员。
（一）经济发展稳中有进
农业生产加快转型。全年实现第一产业增加值8.46亿元，同比增长1.6%，其中：农业增加值6.2亿元，同比增长8.1%，林业增加值0.68亿元，同比增长12.3%；牧业增加值0.7亿元，同比回落39.7%；渔业增加值0.87亿元，同比增长7.6%；农林牧渔服务业增加值0.32亿元，同比增长6.8%。全面完成粮食生产功能区建设10290亩。建成1个省级现代农业综合区，5个主导产业示范区和13个精品园区，现代农业园区各种投入达5.1亿元。落实三低桔园改造面积5100亩，引进柑橘优新品种1036亩，建设精品桔园5100亩，建设标准化出口基地5万多亩,并顺利通过国家级柑桔出口质量安全示范区年审抽查考核。全年共退养生猪81181头，拆除栏舍面积76240平方米，完成限养区和宜养区规模养殖场生态化治理15家，通过转产转业十大鼓励政策，引导全区1600户养殖户实现转产转业。全年共培育全国休闲农业与乡村旅游星级示范企业3家，休闲农业观光点15个，休闲农业经营面积2900亩，从业人员1822人。
工业经济运行放缓。全年实现工业增加值21.13亿元，同比增长1.7%，增幅比去年同期低10.3个百分点。东港柯城工业一期东进区块1.62平方公里内11条主干道全面贯通，南拓区块2.17平方公里内，三纵四横路网建设加快推进。航埠工业功能区道路提升工程稳步推进，基础配套不断完善。“五个一批” 和“四换三名”方面工作扎实推进。东深建材等2家企业完成行业整合；富通塑料包装等两家企业完成战略重组；盘活企业7家，盘活率46.7%；南新环保建材和巨冷能源装备两家新引进的创新型企业已开工建设；新大新、上易节能科技已完成股改并在区域交易中心挂牌；新禾景观、龙威塑胶已完成股改。全面完成“机器换人”示范项目建设。通过转让、转租、土地收储等方式完成7家，盘活闲置土地200余亩。
服务业质量稳步提升。全年实现服务业增加值116.62亿元，同比增长10.7%，服务业在三次产业中占比达73.6%。成功引入中国物流企业，物流基地和基础设施不断完善，四省边际物流中心框架基本成型；成功签约全市首个跨境电子商务产业园，苏河汇、恒生科创等互联网领军企业争相落户，全力争创衢州电子商务产业示范区和跨境电子商务先行试验区，完成了专业市场城改造提升规划设计，改造工作扎实推进；现代旅游业快速发展，全年共接待游客366.6万人次，旅游总收入1.7亿元，同比增长29.0%。
（二）项目建设扎实推进
投资较快增长。全年施工项目209个，同比回落15.0%，其中新开工项目140个，同比增长21.7%；完成固定资产投资93.79亿元，同比增长14.1％，高于预期目标0.1个百分点；其中：工业投资23.71亿元，同比回落7.2%；基础设施投资36.79亿元，同比增长27.6%；房地产投资10.19亿元，同比增长26.7%。
重点项目加快推进。全年共实施重点项目34个，完成投资51.64亿元，完成年度计划的116.84%。其中：重点建设项目26个，完成投资45.14亿元，完成年度计划的117.9%；重点工业项目8个，完成投资5.91亿元，完成年度计划的109.96%。项目争取成效显著，有6个项目列入新增省重点建设项目计划，2个项目列入中央专项基金补助计划，其中，中国物流衢州综合物流中心项目获得农发行7000万元专项建设基金。
招商引资取得实效。全年新签招商引资项目30个，协议引资116.8亿元，实际到位市外资金30.8亿元，同比分别增长7.0%、-3.5%、0.23%。全年引进亿元以上项目15个，其中十亿元以上大项目3个，成功引进总投资10.1亿元的年产1亿平方米特种光学膜项目。
（三）城乡一体步伐加快
新农村建设深入推进。庙源溪、石梁溪等“最美溪流”建设工程基本完成，全区所有河道基本实现市场化保洁全域覆盖。完成79个村的农村生活污水治理项目，完成年度计划的105%，建成农村污水处理终端203个，完成年度计划的108%，105个村实现生活垃圾分类处理，万九线、石华线、苦狮线沿线及石梁溪、庙源溪流域52个村赤膊墙粉刷率达95%，粉刷面积达210万平方米。完成航埠镇和石梁镇两个污水处理厂提标改造工程并投入运行。
人居环境全面改善。坚持点线面联动，拆改建结合，深入实施旧住宅区改造、城中村改造等工作，全区完成旧住宅区改造66.87万平方米、城中村改造49.83万平方米，城区基础设施不断完善，品位明显提升，形象得到改观，居民生活环境得到很大改善。
特色小镇建设稳步推进。基本完成柯城电商小镇、航埠微电网小镇、沟溪画里仙谷小镇、九华禅修小镇、石梁颐养小镇、七里云舍小镇6个特色小镇的建设规划编制工作。柯城电商小镇、航埠微电网小镇列入市级特色小镇创建名单。
生态建设不断深化。全年完成造林更新面积1200亩、平原绿化1100亩，重点开展七里乡省级森林乡镇创建，实施村庄绿化提升25个。共关停小加工作坊53家。新增5套污染源自动监测设施及20个污染源视频监测监控点位建设，完成30家企业一企一档建设。
（四）民生福祉持续改善
社会事业发展不断加快。全力推进“美丽校园工程”，全面启动大成小学荷三路校区改扩建项目和礼贤小学新建项目，完成12所学校智慧校园基础建设。深化“均衡发展工程”，通过多渠道引进新教师55名，落实边远山区教师特岗津贴，对稳定农村教师队伍起到积极推动作用。全面启动新一轮学前三年行动计划。启动实施分级诊疗试点工作，开展全科医生签约服务，有效缓解了“看病难、看病贵”等问题。扎实推进社会资本办医，开业民营医院16家，4家社会资本举办医疗机构已经审批并通过执业验收登记。总投资1.5亿元的衢州柯城浙西医院项目一期工程体检中心大楼、妇产科大楼陆续完工并投入运营。占地约7000平方米，总投资约6050万元的区文化中心建设项目前期各项审批工作全面展开。
民生保障不断加强。全区实现财政总收入11.25亿元，同比增长6.02%，公共财政预算收入8.7亿元，同比增长7.77%。全区财政支出19.84亿元，同比增长13.11%，支出重点主要倾斜于医疗卫生、教育事业、社会保障等方面，民生支出10.48亿元，占财政总支出的52.82%。全区城镇登记失业率控制在2.9%的低位，全区新增就业岗位2613个，累计实现城镇失业人员再就业1247人。城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险参保率分别达97.5%和95.2%。
人民生活水平不断提高。全年完成社会消费品零售总额158.6亿元，同比增长8.5%。城市和农村居民人均可支配收入分别达35611元和17780元，同比分别增长8.5%和10.2%。
（五）改革开放继续深化
继续深化行政审批制度改革。全面推进简政放权，以“四张清单一张网”建设为目标，深入推进政府自身改革。涉及审批、核准的事项全部实现网上审批，进一步推动权力阳光运行。完善部门权力清单编制工作，保留事项在浙江政务网柯城专区上线，进一步核查部门责任清单编制，依法严格界定部门职责，完善监管制度，创新行政管理方式，增强治理能力。
积极推进公立医院综合改革。在实行“一减二调一补”综合改革的基础上，深入开展机制改革，改变公立医院内部各项管理机制，不断提升服务能力，改善群众就医环境。不断探索与医学院校、上级医院多种合作模式，区人民医院与浙江省肿瘤医院深入合作，区妇保院挂牌浙江大学医学院附属妇产科医院协作医院，通过“请进来、送出去”等方式，有效提升了医疗服务水平。
扎实推进农村三权改革。启动农村土地承包经营权确权登记试点工作，完成168个村的农村经济合作社股份合作制改革。同时，完成林地经营权流转试点工作，积极推进农村流转土地经营权登记颁证，加快农村产权流转交易服务中心建设。
外贸出口有效优化。全年实现外贸出口总额2.52亿美元，同比增长7.7%。36家生产企业启动出口业务，累计出口10022.55万美元，同比增长24.47%，占全区出口总额比重的39.74%，外贸主体结构进一步优化。外贸出口涉及162个国家（地区），其中亚洲地区出口11365.24万美元，非洲地区出口1683.60万美元，欧洲地区出口6646.01万美元，拉丁美洲地区出口1270.78万美元，北美洲出口3715.66万美元，大洋洲地区出口541.93万美元，出口市场结构进一步优化。
在肯定成绩的同时，也要清醒地看到，我区制造业投资持续下降，工业增长放缓，部分企业经营困难尚未有效缓解，经济企稳向好的基础仍需巩固。与年初预期目标相比，地区生产总值、社会消费品零售总额和城乡居民收入增速尚存一定差距。同时，产业层次偏低、创新能力不强、要素制约加剧、征地拆迁难等问题依然突出，转型升级、民生改善、生态治理和食品安全等领域工作任务十分繁重。对此，应切实采取有效措施，努力加以解决。
二、2016年国民经济和社会发展计划主要预期目标
2016年，是“十三五”规划开局之年。根据区委七届十次全会的总体部署，按照政府工作的总体安排，综合考虑国内外经济形势，特别是我省及衢州市的发展态势，以及柯城的实际需要和可能，并与我区“十三五”规划的目标相衔接，建议2016年我区经济社会发展主要目标如下：
——地区生产总值增长7%；
——固定资产投资增长10%以上；
——社会消费品零售总额增长8%；
——外贸出口总额增长8%；
——公共财政预算收入增长7%；
——城市和农村居民人均可支配收入分别增长8%和9%；
——城镇登记失业率控制在4%以内；
——人口自然增长率控制在6‰以内；
——节能减排指标确保完成省、市下达的目标任务。
现将有关主要预期目标作重点说明：
（一）关于地区生产总值的预期目标
——地区生产总值增长7%。主要考虑：世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观。我国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，改革和创新的红利逐渐释放，经济增长仍存下行压力。我区GDP2011年同比增长14.8%，2012年同比增长15.5%，2013年同比增长9.8%，2014年同比增长8.3%，2015年同比增长7.6%，呈逐年下降趋势。2016年宏观环境依然错综复杂，有效需求仍显不足，持续较快增长难度较大，适度降低增速，既是适应经济新常态的宏观形势，能形成良好社会预期，有利于解决就业、稳定等民生问题，又能较好地为加大力度调结构、促改革留有空间，有利于进一步提高经济发展质量和效益。
根据地区生产总值增长7%的预期目标，初步考虑三大需求的预期目标分别为：
——固定资产投资增长10%以上。一是随着经济的持续回落，产能过剩矛盾更加突出，企业投资积极性下降，招商引资竞争加剧，投资增长的难度不断加大。二是由于投资收益率下降，企业投资更加谨慎，制造业投资增速下滑；基础设施投资经过近三年的大幅增长后，虽然今年基础设施投资仍将保持较大的量，但政府融资限制加大，要继续保持快速增长的难度极大；商品房销售难度加大，去年出让的房地产建设用地几乎没有，房地产投资继续较快增长的难度也在增加。
——社会消费品零售总额增长8%。随着国家分配制度改革的进一步深化，将陆续出台增加收入、促进消费政策，不断改善消费环境，财政支出继续向社保、公共卫生、教育等民生领域倾斜，电子商务、信息、节能环保、健康养老等新型消费模式显示出较大潜力，这些都有利于消费需求继续稳步扩大；但企业经营困难增多，居民收入实际增长保持较快增速难度加大，居民消费能力和意愿有所不足，新的大宗消费热点尚未有效形成，加上电子商务对传统零售分流趋势明显，住宿、餐饮等行业转型发展有待时日，也会制约消费的快速增长。
——外贸出口总额增长8%。一是世界主要经济体经济复苏缓慢曲折，造成今年我国出口持续下滑。二是人民币汇率波动加大，出口企业综合成本上涨压力较大，部分订单转移步伐加快，出口增长压力不减。三是我区出口总量不大，随着出口主体和出口渠道不断增多，出口增速总体较快，但是出口企业竞争优势不明显，在市场竞争压力增大的背景下，保持快速增长的难度加大。
为实现上述目标，要全面实施“三二一”战略，抓住“供给侧改革”机遇，进一步扩大内需特别是消费需求，促进投资提质增效，加快外贸发展方式转变，促进经济平稳健康发展。一是继续深入开展“大干项目、干大项目”活动。进一步健全项目服务、项目协调、交办问责机制，认真开展全区项目推进各项工作，积极争取上级支持，深入实施年度投资计划。完善招商体制，推进招商专业化和信息全员化有机结合，突出专业招商和重点区域招商，加强与国内外大企业对接，深化山海协作，引导浙商回归，着力引进好项目、大项目。大力激活民间投资，推动民间资本更多进入基础设施、基础产业、公用事业等领域。二是加快培育消费新增长点。深化流通领域改革，加快培育健康保健、休闲旅游、养老养生等一批拉动力强的消费增长点，推广网络消费、信用消费、服务消费等新兴消费方式，打造城市综合体等消费集聚平台，完善社区商业中心等便民商业网点设施，加快商业诚信体系建设，构建扩大消费需求长效机制。三是着力培育外贸竞争新优势。优化外经贸服务环境，鼓励企业“走出去”。努力打造以技术、品牌、质量、服务为核心竞争力的出口竞争新优势，加快国际营销网络建设，发展跨境电子商务服务。
（二）关于公共财政预算收入的预期目标
公共财政预算收入增长7%。宏观经济总体呈稳中趋缓态势，实体经济生产经营困难加大，税源增量相对降低。从我区实际情况分析，由于我区经济总量小，税源单一，产业基础薄弱，经济发展短板多，工业缺乏优势产业和新的经济增长点，税收增长的空间十分有限。同时，房地产业持续低迷，预计2016年我区房地产业相关税种将继续减收。再加上营改增政策扩面及中央扶持小微企业发展和部分产业政策的不断出台，政策性减收的压力也将进一步加大。
为实现上述目标。要进一步加大财源建设力度，全力支持项目工作，依托一批重点项目建设，加快经济结构的战略性调整，转变经济增长方式，壮大地方经济实力。转变财政支持企业发展的理念、创新支持方式、加大支持力度，在提高企业实力和效益的基础上，逐步提高企业对财政的贡献率。密切关注国家推进营改增、出台房产税、物业税等一系列税制改革措施，结合我区实际，认真分析各项税制改革对我区经济发展及财政收入的影响，及时提出相关措施和对策，促进经济的协调发展。
（三）关于城市和农村居民收入预期目标
城市和农村居民人均可支配收入分别增长8%和9%。近年来，由于受“三改一拆”和“信安湖流域及汇入河流禁养区内畜禽养殖污染专项整治”影响，农民人均现金收入增幅有所下滑，但考虑到我区出台的各项促进生猪养殖户转产转业的扶持政策，今年大多数生猪退养户基本上顺利实现转产转业，实现转产不减收。另外，随着近年来工资水平的不断提高，支农惠农政策的逐步兑现，家庭经营收入比重持续下降，工资性、转移性、财产性收入的比例均不同程度得到提高，工资性收入已成为农民增收的重要补充，但是当前经济增长放缓，部分企业经营困难，可能会造成局部失业和职工工资增速下降的现象。
为实现城乡居民收入增长目标，要进一步深化收入分配制度改革，完善实施促进城乡居民增收的政策措施，着力增加中低收入者收入，健全退休人员基本养老金和城乡居民基本养老保险待遇正常调整机制，提高城乡居民最低生活保障、最低工资标准。全面实施低收入农户收入倍增计划和万名农民素质提升等工程，鼓励创业就业，多渠道促进农民增收。进一步完善社会救助体系。
（四）关于就业预期目标
城镇登记失业率控制在4%以内。经济的稳定增长特别是服务业的较快发展，为就业创造了良好的条件，但经济增长放缓，产业结构调整加快，加上机器换人等因素影响，新增就业压力较大，另外就业观念还比较落后，就业素质有待提高，就业仍将是今后一段时期社会的主要矛盾。
为实现就业预期目标，要实施就业优先战略和更加积极的就业政策，强化就业公共服务，抓好高校毕业生等重点群体就业工作，积极促进就业和再就业工作。大力促进大众创新万众创业，完善创业扶持政策，加强对灵活就业的支持，推动形成就业政策更加实惠、形势分析更加权威、失业保障更加有力的就业创业氛围。依托基层劳保员队伍，扎实推进就业困难人员甄别、就业岗位推荐工作，实现“零就业家庭”动态归零。
（五）关于人口增长预期目标
人口自然增长率控制在6‰以内。十二届人大第十八次会议通过的《中华人民共和国人口与计划生育法》修正，我国全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策，根据我区历年来人口自然增长情况，结合计生部门的意见，建议将明年人口自然增长率控制在6‰以内。
围绕人口增长目标，要进一步完善普遍二孩政策实施前后的工作衔接，加强正面宣传引导、做好政策解读，引导符合条件的夫妇合理选择再生育时间。深入开展免费婚检和免费孕前优生检测，引导群众依法生育、健康生育。加强对流动人口的服务和管理，提升流动人口公共服务的能力。做好城乡居民基本医疗保险制度整合，实施职工大病医疗保险和互助保障制度，扩大生育保险实施范围。
三、2016年重点项目建设计划
2016年，全区安排实施类重点项目36个，年度计划投资41.19亿元，同比增长54.32%。其中省重点项目13个，年度计划投资17.57亿元，同比增长35.35%。
（一）工业类项目
安排项目9个，年度计划投资9.46亿元，同比增长60.03%。重点实施好衢州柯城区54MW分布式光伏发电、浙江泰克光学材料有限公司年产1亿平方米特种光学薄膜等项目。
（二）商贸流通类项目
安排项目10个，年度计划投资13.7亿元，同比增长35.64%。重点实施好中国物流衢州综合物流中心、衢州智能公路港、衢州凯泰汽车商贸综合体以及衢州城市物流综合体等项目。
（三）社会事业类项目
安排项目4个，年度计划投资3.11亿元，同比增长107.61%。其中，教育类项目2个，年度计划投资7000万元，卫生类项目1个，年度计划投资4100万元。重点实施好衢州弈谷文化产业综合体、衢州市大成小学荷三路校区改造建设、衢州市礼贤小学新建以及浙江省肿瘤医院衢州分院放疗中心建设工程及医疗医技用房建设等项目。
（四）生态建设和环保类项目
安排项目8个，年度计划投资5.28亿元，同比增长5.6%。其中，水利类项目1个，年度计划投资0.38亿元。重点实施好柯城区河道整治、柯城区桃源七里景区改造提升以及衢州康飞农业休闲综合体等项目。
（五）基础设施类项目
安排项目5个，年度计划投资9.64亿元，同比增长86.04%。其中，交通类项目1个，年度计划投资1.89亿元。重点实施好杭新景高速七里互通至黄衢南高速衢州互通连接线、衢州市棚户区改造柯城火车站片区建设、柯城—余杭山海协作产业园基础设施配套建设等项目。
为确保2016年重点项目建设工作的顺利推进，要着重做好以下几方面工作：
一是进一步优化协调服务。进一步创新项目服务高效协调机制，完善“一个重点项目、一名责任领导、一个牵头部门、一个工作班子、一套实施方案”的“五个一”项目全程服务体系，提高项目工作实效。积极贯彻落实联审联批制，加强宣传，加大培训，对审批部门要求严格执行相关规定，对项目业主积极主动提供审批指导，在实践中不断优化“联审联评”机制，着力打造最快审批速度。
二是进一步细化督考机制。进一步深化“双赛双比”活动，加大项目建设在年度综合考核中的权重，采用“一月一通报、一季一分析、一年一考评”办法，严格督考，及时掌握重点项目进展情况，发现苗头性和共性问题，提出项目推进的措施建议，确保项目快速有效推进。并且，充分发挥我区重点项目管理系统平台的作用，细化项目信息，强化项目管理，优化项目督考。
三是进一步深化项目谋划。更加注重项目谋划工作，进一步细化分解目标，明确落实责任，努力形成各相关部门协作联动、互相配合的工作格局。对重大前期项目进行充分论证，在保证质量的前提下，尽量缩短项目前期工作时间，为项目的尽快实施奠定基础。同时，要做大做精全区重大项目谋划“擂台赛”，以竞赛形式，调动各乡镇（街道）、部门（单位）及社会各界谋划项目的积极性，加快谋划一批大项目、好项目，进一步强化我区项目储备。
四是进一步强化领导挂联。进一步加强区级领导联系重大项目工作，重点帮助协调项目前期（招商）、推进过程中的重大问题，确保项目在柯城落地、开工建设；同时，加强对项目推进工作的指导和督查，确保项目建设按计划顺利进行。挂联领导要认真履行职责，每月至少到所联系的项目协调一次或现场办公一次，及时掌握项目情况，帮助解决问题。
