按照《衢州市柯城区财政局关于下达2016年支出预算的通知》（柯财预【2016】1号）文件要求，现将2016年度衢州市柯城区机关事务局预算公开如下：  

衢州市柯城区机关事务管理局2016年部门预算  

   

    一、衢州市柯城区机关事务管理局概况  

    （一）主要职能  

    柯城区机关事务管理局是区政府主管区级机关行政事务后勤工作的直属事业单位。主要职责有 : 

   （1）贯彻执行党和国家有关机关后勤事务工作的方针、政策，并结合区级机关的具体情况，研究制订区机关事务管理局行政、后勤事务工作的具体政策和规章制度，并组织实施；协调解决机关后勤工作中的有关共性问题 ；对区级机关后勤管理和服务工作进行业务指导。  

   （2）负责区机关事务管理局管辖范围内的行政经费、基建资金、公用经费、接待经费的管理；编制年度机关财务预算计划和年终财务决算；对局属企事业单位实行财务监督；制订有关内部财务管理制度并监督执行。  

   （3）负责区机关事务管理局直管房产的综合管理。制订房产管理制度，承办机关房改后的有关工作；区府大院机关办公及其他用房的计划、设计、施工、竣工验收的监督管理；对区政府及核算内单位的国有资产行使管理。  

   （4) 承担区委、人大、政府、政协召开的大型会议及区委、区政府重要会议的会务工作，做好区领导外出公务活动及各市（县）来宾的接待服务工作。  

    （5）负责区级机关办公大院内部的安全保卫、庭院绿化、爱国卫生等管理工作。  

    （6）负责机关车队车辆管理工作。负责对机关车辆报废的审核；负责对机关车辆更新、配置、使用、养护、物耗和人员调配、培训等；建立车辆安全管理制度，并对执行情况进行督促检查；负责区领导公务用车的保障与管理。 

   （7）领导局属企事业单位。负责对区政府招待所、机关食堂等单位进行指导、协调和监督管理；做好局机关及局属单位的党建、精神文明、工、团和纪检监察工作；承担局属单位后勤服务人员的调配、培训、考核等管理工作。

   （8）承办区委、区政府交办的其他事项。

    （二）部门预算单位构成  

    从预算单位构成看，衢州市柯城区机关事务管理局部门预算包括局本级单位预算。  

    二、衢州市柯城区机关事务管理局2016年部门预算安排情况说明  

    (一)收入预算总体安排情况  

    衢州市柯城区机关事务管理局2016年收入预算1570.74万元，其中：财政拨款1267.27万元、上年结转收入303.47万元。  

   （二）支出预算总体安排情况  

    衢州市柯城区机关事务管理局2016年支出预算1570.74万元。   

    1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出1391.92万元，社会保障和就业支出15.48万元，住房保障支出28.34万元，公共安全支出135万元。  

    2、按支出用途分类，基本支出1570.74万元。  

    （三）财政拨款支出情况  

    2016年部门预算中，财政拨款主要用于以下方面：  

    1、一般公共服务支出1391.92万元，主要用于我局人员、日常经费等基本支出，以及专项业务工作经费等支出。  

    2、社会保障和就业支出15.48万元,主要用于我局行政事业人员退休干部职工工资退休经费、遗属和精减退职生活补助费支出。  

    3、住房保障支出28.34万元，主要用于我局按照国家政策为干部职工个人发放的住房公积金。  

    4、公共安全支出135万元，用于消防部队工作、办案经费支出。