一、中国人民政治协商会议衢州市柯城区委员会概况

　　（一）主要职能

　　1.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专门委员会会议、委员专题座谈会、委员培训以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

　　2.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

　　3.负责区政协年度重点课题调研和相关专委会的调研，并做好调研成果的转化跟踪工作；收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。

　　4.负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担区政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。

　　5.报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；处理政协委员和人民群众的来信、来访。

　　6.负责在柯城区的全国、省政协委员、市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作，听取并整理他们对我区经济发展和社会各项事业的意见和建议，为区委、区政府决策提供参考。

　　7.负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。

　　8.负责联系市政协办公室、区级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与区委、区政府有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外友好交往活动。

　　9.协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

　　10.负责机关机构编制、干部人事管理和工资工作。

　　11.负责机关行政后勤、日常财务和资产管理，承办各种会议、活动的行政后勤事务，以及全国、省政协领导、市政协领导和兄弟县市区政协来柯城区学习考察的接待服务工作。

　　12.负责组织区政协机关学习和完成区委、区政府部署的阶段性、临时性任务。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中国人民政治协商会议衢州市柯城区委员会部门决算包括：本级决算。

　　二、中国人民政治协商会议衢州市柯城区委员会2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　 中国人民政治协商会议衢州市柯城区委员会2015年度收入决算884.42 万元，其中：本年收入643.35万元，占总收入72.74%，包括财政拨款收入643.35万元（其中，一般公共预算643.35万元，政府性基金预算0万元），占总收入72.74%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入0万元，占总收入 0%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入241.07万元，占总收入 27.26 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议衢州市柯城区委员会2015年度支出决算849.19 万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出673.66 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出156.27 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出19.25 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出469.19 万元，日常公用支出379.99 万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出849.19万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．一般公共服务支出673.66 万元，主要用于政协事务日常行政运行、政协会议、委员视察调研、上年的积余收回等。

　　2．社会保障和就业支出156.27 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费等支出。

　　3．住房保障支出19.25 万元，主要用于住房公积金。

　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降） %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算2.34万元，比上年决算数下降15.8 %。要用于接待外地及兄弟县市区政协来柯城考察、招商引资等支出。减少的主要原因是接待的批次人次比上年下降。

　　其中，本单位国内公务接待22批次，290人次，共 2.34万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算6.52万元，比上年决算数下降15.34%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.52万元，主要用于工作需要开支公共预算财政拨款的1辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车辆维修费、燃油费下降。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2015年度区政协本级机关运行经费一般公共预算支出379.99万元，比上年度增加22.49万元，增长5.9 %，主要原因是人员增加，日常经费增加。

　　2.政府采购支出情况。

　　2015年度区政协本级及所属各单位政府采购支出总额 1.083万元，其中：政府采购货物支出1.083 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2015年12月31日，区政协本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2015年度柯城区政协没有项目实行绩效目标管理

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附：1.2015年度部门收支决算总表

　　　　2.2015年度部门财政支出决算表

　　　　3.2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

　　　　4.2015年度部门收入决算总表

　　　　5.2015年度部门支出决算总表

　　　　6.2015年度一般公共预算“三公”经费决算表