一、衢州市柯城区供销合作社联合社概况
（一）主要职能
1、研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展；
2、参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台；
3、指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营，农副产品购销，日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作；
4、受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；
5、维护供销合作社及其社员的合法权益；
6、代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动；
7、承办区委、区政府交办的其它事项。（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，衢州市柯城区供销合作社联合社部门决算包括本级单位决算。
二、衢州市柯城区供销合作社联合社2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
衢州市柯城区供销合作社联合社2015年度收入决算201.25 万元，其中：本年收入181.15万元，占总收入90.01%，包括财政拨款收入181.15万元（其中，一般公共预算181.15万元，政府性基金预算0万元），占总收入90.01%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入0万元，占总收入 0%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入20.1万元，占总收入 9.99 %。
（二）支出决算总体情况
衢州市柯城区供销合作社联合社2015年度支出决算198.66 万元。
1.按支出功能分类，社会保障和就业支出68.97 万元、商业服务业等支出124.39 万元、住房保障支出5.3 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出169.77 万元，日常公用支出28.9 万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出178.57万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出20.1万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务支出104.29万元，主要用于我社人员日常经费等基本支出。
2．社会保障和就业支出68.97万元，主要用于我社行政事业人员离退休干部基本医疗保险，医疗费补助，福利费，退休活动费，劳模补贴支出。
3．住房保障支出 5.3万元，主要用于我社按照国家政策为干部职工个人发放的住房公积金支出
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算1.53 万元，比上年决算数增长100 %。主要用于本单位主任因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是单位主任参加出境考察及交流。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算2.13万元，比上年决算数下降41 %。主要用于公务接待支出。减少的主要原因是单位领导班子厉行节约、无需接待的坚决不接待。
其中，本单位国内公务接待30批次，351人次，共 2.13万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算3.03万元，比上年决算数增长45%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.03万元，主要用于单位因公事所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度衢州市柯城区供销合作社联合社运行经费一般公共预算支出8.8万元，比上年度增加2.3 万元，增长40 %，主要原因是因为人员增多。
2.政府采购支出情况。
2015年度衢州市柯城区供销合作社联合社无政府采购支出
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，衢州市柯城区供销合作社联合社共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度衢州市柯城区供销合作社联合社无项目支出
绩效评价结果如下：无。
