一、柯城区供销社概况
（一）主要职能
1、研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展；
2、参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台；
3、指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营，农副产品购销，日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作；
4、受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；
5、维护供销合作社及其社员的合法权益；
6、代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动；
7、承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，柯城区供销社部门预算包括：衢州市柯城区供销社本级单位预算。
二、柯城区供销社2017年部门预算安排情况说明
（一）关于柯城区供销社2017年收支预算情况的总体说明
衢州市柯城区供销社2017年收入预算169.35万元，其中：公共财政预算拨款169.35万元，上年结余0万元。支出预算169.35万元。
（二）关于柯城区供销社2017年收入预算情况说明
柯城区供销社2017年收入预算169.35万元，其中：一般公共预算拨款收入169.35万元，占100%。
（三）关于柯城区供销社2017年支出预算情况说明
柯城区供销社2017年支出预算169.35万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 128.49万元、社会保障和就业支出28.88万元，住房保障支出11.98万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出146.48 万元，日常公用支出22.87万元。
（四）关于柯城区供销社2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
柯城区供销社2017年财政拨款收支总预算169.35万元。包括：一般公共预算拨款收入169.35万元。
关于柯城区供销社2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
柯城区供销社2017年一般公共预算当年拨款169.35万元，比2016年执行数减少37.82万元，主要原因是退休人员工资移交由社保统一发放。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）128.49万元，占76%；社会保障和就业支出28.88万元，占比17%、住房保障支出11.98万元，占比7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出128.49万元，主要用于我社人员日常经费等基本支出。
（2）社会保障和就业支出28.88万元，主要用于我社行政事业人员离退休干部基本医疗保险，医疗费补助，福利费，退休活动费，劳模补贴等支出及在职人员基本养老保险、职业年金等社保缴费支出。
（3）住房保障支出11.98万元，主要用于我社按照国家政策为干部职工个人缴纳的住房公积金支出。
（五）关于柯城区供销社2017年一般公共预算基本支出情况说明
柯城区供销社2017年一般公共预算基本支出169.35万元，其中：
人员经费146.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费22.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（六）关于柯城区供销社2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：无；
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0.6万元，比上年执行数持平。主要用于接待来访客人等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：无。因车改，本单位已无公车。
