2018年2月2日在衢州市柯城区

第九届人民代表大会第二次会议上

衢州市柯城区发展和改革局

各位代表：

受区人民政府委托，现将衢州市柯城区2017年国民经济和社会发展计划执行情况、2018年国民经济和社会发展计划草案提请各位代表审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年国民经济和社会发展计划执行情况

过去的一年，面对复杂和严峻的经济发展形势，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，全区上下认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，紧紧围绕区九届人大一次会议确定的各项目标任务，深入实施“两创强区、两美富民”战略，全区经济社会运行稳中向好，绿色发展步伐坚定有力，人民生活质量持续改善，全面完成了年初人代会确定的各项目标任务（见表1），实现新一届政府的良好开局。

 

表1：2017年柯城区国民经济和社会发展主要预期目标完成情况

指标名称	计算 单位	2017年目标	2017年实绩
		比上年增长（%）	绝对值	比上年增长（%）
全区生产总值	亿元	7	185.1	7.7
固定资产投资	亿元	10以上	113.3	12.1
社会消费品零售总额	亿元	8	194.4	11.2
外贸出口总额	亿元	3	22.4	25.4
一般公共预算收入	亿元	7	9.5	12.2
城镇居民人均可支配收入	元	8	42542	9.8
农村居民人均可支配收入	元	9	21260	9.5
城镇登记失业率	%	4以内	2.6	/

 说明：1、外贸出口总额2017年实绩为年度初步统计数据，最终以统计年鉴数字为准。

       2、生产总值绝对值为当年价，增幅按可比价格计算。

       3、城镇登记失业率统计范围限于在就业服务机构进行失业登记的城镇失业人员。

（一）致力稳增长，经济运行企稳向好。2017年，我区全力应对实体经济困难增多、经济下行压力增大等诸多不利因素影响，经济增长保持在合理区间，全区实现生产总值185.1亿元，按可比价格计算，增长7.7%。扩大有效投资成效明显，固定资产投资达113.3亿元，增长12.1%，重大产业项目投资、高新技术产业投资和生态环保投资3个结构性指标均增长15%以上。全区引进亿元以上项目20个，到位资金49.7亿元，其中浙商回归到位资金34.7亿元，山海协作到位资金17.1亿元。消费保持稳步增长，社会消费品零售总额达194.4亿元，增长11.2%，其中住宿餐饮业达17.9亿元，增长20.2%；网络零售额达62.4亿元，增长61.8%。运行质量继续提升，一般公共预算收入9.5亿元，增长12.2%；城镇、农村居民人均可支配收入达42542元和21260元，分别增长9.8%和9.5%。

    （二）聚力增效益，转型升级步伐加快。产业结构进一步优化调整，三次产业比为4.7 : 21.2 : 74.1。深化农业供给侧结构性改革，推进柑橘产业转型升级，改造低产低效橘园1550亩，连续两年获市柑橘转型升级考核第一。大力实施“乡村振兴”战略，成功入选省级田园综合体创建试点名单，顺利创建衢州首个全国休闲农业和乡村旅游示范区。将“园中园”建设作为产业发展的切入点和突破口，谋划实施五大“园中园”建设。完成“僵尸企业”破产重组13家，盘活存量建设用地474亩。联州致冷、龙威新材料、恒业汽部件产值增长25%以上。深化产学研合作，同济大学技术转移中心柯城分中心正式成立。航埠低碳小镇列入第三批省级特色小镇创建名单。完善专业市场产业规划，统筹推进市场整体转型提升，引进互联网经济新业态。推动电商快速发展，加强与阿里巴巴合作，活跃网络零售网店总数排名全市第一。创客孵化园获评省十大服务小微企业优秀平台、科技企业孵化器和创业孵化示范基地。全面推进全域旅游示范区创建，大力发展乡村休闲旅游，全年农家乐营业收入达3.6亿元，同比增长37.1%，天光云景、九宫格、圃舍等一批中高端民宿建成营业。成功举办九华立春祭、环浙骑游、山村音乐会等活动。大荫山飞越丛林探险乐园盛大开园，森林运动小镇成功列入全国首批运动休闲特色小镇试点，与阿里体育开启全面战略合作。

（三）举力促发展，项目建设扎实推进。完善项目推进机制体制，加强投资管理和项目服务，始终坚持“大干项目、干大项目”，力推省市集中开工项目和重点项目早开工、快推进。110个省市集中开工项目已全部开工并入库，40个区级以上重点项目扎实推进。成功引进鸿盛新材料、赛捷智能终端两个超30亿元的行业领军型大项目，实现了10亿元以上工业项目零的突破。成功争取省财政“两山”建设专项激励政策试点，连续三年每年获省财政奖励1亿元。常山港治理工程顺利取得省发改委可研批复。寺桥水库项目前期工作全面启动。浙能综合供能站增补省重点建设项目，富铭环保科技列入省级重大项目谋划盯引计划，中环杭萧列入省重大产业项目计划，衢江治理二期（柯城段）列入省水利厅百项千亿防洪排涝工程水利项目实施计划，七里乡休闲旅游和石梁镇健康养生两项目列入全省“坡地村镇”建设用地试点项目，礼贤小学成功列入浙江省保障性安居工程配套基础设施建设2017年中央预算内投资计划。

（四）合力促统筹，城乡发展日益协调。全面打响小城镇环境综合整治攻坚战，石梁、九华、沟溪、七里4个乡镇顺利通过省级考核验收。创建省级卫生乡镇3个，市级卫生乡镇创建实现全覆盖。实施管网工程和农民饮用水提升工程，推进城乡供水一体化建设，提高农村供水普及率，完成20个村2.5万人的饮水安全问题。按照“四好农村路”要求，完成农村道路改造46公里，全面提升农村路况，建制村全面实现客车村村通。举全区之力、集全区之智推进斗潭片区危旧房治理改造，全面完成斗潭片区征收腾空工作。衢化片区棚户区改造工作有序推进，535户危房住户全部腾空解危，启动房屋收购。火车站片区城中村改造、衢化路沿线改造提升政策处理工作全面完成，双港礼贤片区改造房屋征收工作强势扫尾。城乡面貌不断改善，市民素质明显增强，城市品位显著提升，被授予“浙江省示范文明城区”荣誉称号，拿到创建全国文明城市“入场券”。

（五）强力推改革，发展活力有所增强。全力推进“最多跑一次”改革，全面实现“一窗受理、集成服务”，实现“最多跑一次”事项520项，改革满意率位居全市第一。积极探索绿色金融改革创新发展路径，制定了柯城区凤凰行动计划。深化农村“三位一体”“三块地”“三权到人（户）”等改革工作，农业主体活力增强，农村资源有效盘活，168个村完成村经济合作社股份合作制改革，成功列入全国农村集体产权制度改革试点单位。深化国资国企改革，积极探索政府与社会资本多元合作，国资带动作用得到有效发挥。深化落实“党建统领+智慧治理”基层治理大联动机制，构建了区乡村三级“王”字型基层治理体系，全面建成基层治理“四个平台”。

（六）全力抓生态，环境质量不断改善。“五水共治”顺利推进，全面剿灭V类水，5个省控以上断面水质全部达到Ⅱ类水标准。累计完成“河湖库塘”清淤11.4万立方米。“四边三化”扎实推进，整治赤膊墙136.4万平方米，覆绿135万余平方米，清理各类陈年垃圾近万吨，消灭卫生死角万余处，形成了一批“特色景观带”，全面推进“四边区域”景观提升大改造。“三改一拆”强势推进，完成“三改”495.5万平方米，拆违154.6万平方米，顺利通过省级“基本无违建区”考核验收。垃圾分类工作全面推进，垃圾再生馆实现村（社区）全覆盖，厨余垃圾“干湿分离”模式初显成效。深化“厕所”革命，全面完成225座乡村公厕改造建设，实现了干净、整洁、实用目标。创新实施“一村万树”“一带一树”工程，种植珍贵树种60余万株，被授予全省“一村万树”先行示范区荣誉称号，全省现场会在我区顺利召开。

（七）倾力惠民生，群众获得感显著提升。公共服务硬件不断完善，礼贤小学、大成小学荷三路校区如期完工并投入使用，城南小学全面开工。完成农村文化礼堂建设13家，区文化中心项目主体工程完成建设。体育文化事业不断壮大，实现全省体育大会金牌数、奖牌数、总分数“三连冠”，获评全国群众体育先进单位。深化医疗卫生体制改革，城乡医疗卫生服务保障能力进一步增强，“双下沉、两提升”实现全覆盖。积极推进高质量创业就业，新增城镇就业4117人，城镇登记失业率控制在2.6%。全力抓好社保扩面工作，全区基本养老保险参保率93.2%，基本医疗保险参保率98.7%。积极发展养老服务，完成三星级居家养老服务照料中心试点建设，实现城乡社区照料中心全覆盖。扎实开展医疗救助，发放医疗救助金1288.5万元。大力实施屋顶光伏强村工程和光伏小康工程，120个集体经济薄弱村全部实现“摘帽”。全年有效刑事治安警情同比下降9.9%，发案率同比下降27.4%，社会治安状况提升明显。国防动员、妇女、儿童、老龄、残疾人、群团等其他社会民生也都取得新成绩。

在肯定成绩的同时，也要清醒地看到全区经济社会发展中还面临着诸多困难和问题：一是经济发展质量和效益还有待提升，转型升级的任务依然艰巨，大企业、大项目的支撑还不够强，要素保障和政策处理难度加大。二是教育、卫生、文化、交通等民生事业与人民日益增长的美好生活需求还有差距，低收入百姓持续增收渠道还需进一步扩宽。三是社会和谐稳定与基层治理现代化还存在一定距离，矛盾纠纷调解机制还需进一步完善。对此，必须引起高度重视并切实加以解决。

二、2018年国民经济和社会发展主要预期目标

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承前启后的关键一年。根据政府工作的总体安排，综合考虑国内外经济形势，特别是我省及衢州市的发展态势，以及柯城的实际情况，并与我区“十三五”规划的目标相衔接，提出2018年我区经济社会发展主要预期目标的建议（见表2）。

表2：2018年柯城区国民经济和社会发展主要预期目标建议

指标名称	计算 单位	2017年实绩	2018年计划增幅（%）
全区生产总值	亿元	185.1	7
固定资产投资	亿元	113.3	10以上
社会消费品零售总额	亿元	194.4	8
外贸出口总额	亿元	22.4	占全省份额 保持稳定
一般公共预算收入	亿元	9.5	8
城镇居民人均可支配收入	元	42542	8
农村居民人均可支配收入	元	21260	9
城镇登记失业率	%	2.6	3.5%以内
单位生产总值能耗	确保完成省、市下达的指标
化学需氧量排放量
二氧化硫排放量
氨氮排放量
氮氧化物排放量
水环境质量
空气环境质量

注： 1、全区生产总值实绩为当年价，增幅按可比价格计算。

 2、城镇登记失业率统计范围限于在就业服务机构进行失业登记的城镇失业人员。

现将有关主要预期目标作重点说明：

（一）关于经济增长的预期目标

——地区生产总值增长7%。主要基于以下考虑：一是从形势上看，我区经济发展进入新常态，近年来逐步从高速增长转向中高速增长。二是从纵横向看，我省安排增长7%左右，我市安排增长7%左右，我市其他县（市、区）安排也增长7%左右。三是从结构上看，尽管经济减速的压力依然较大，随着制造业过剩产能的不断消化、工业结构也开始调整优化，工业生产企稳的迹象逐渐明朗；同时，第三产业占比的不断提高减缓了经济减速对就业的压力，将在一定程度上托底经济增长，使增长速度逐步稳定。

根据全区生产总值增长7%的预期目标，考虑三大需求的预期目标分别为：

——固定资产投资增长10%以上。主要考虑：一是从拉动经济增长因素看，在消费短期难以大幅提振、出口不确定因素较多的前提下，投资仍是拉动经济增长的关键因素。二是从投资潜力看，鸿盛新材料、赛捷智能终端、富铭环保科技等一批新引进的重大产业项目将加快建设步伐；斗潭片区安置房建设（危旧房改造）、衢化棚户区改造安置房一期、常山港治理工程、衢江治理二期工程（柯城段）等一批新建重大项目将落地开工；将全面实施姜家山片区城中村棚改、双西港片区规划建设，启动柯城区人民医院周边房屋、浙江润达建设工程有限公司征收工作，积极谋划南区改造提升，高品位打造浙西健康城。三是从优化投资结构看，根据中央经济工作会议和省委经济工作会议精神，推动经济高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，需进一步优化投资结构，确保交通投资、高新技术产业投资、生态环境和公共设施投资、民间投资4个结构性指标分别增长10%以上。

——社会消费品零售总额增长8%。一方面，随着消费环境进一步的改善，消费业态将进一步丰富，电子商务、节能环保、养老养生、休闲旅游等新型消费模式显示出较大潜力。我区财政将继续向医疗保险、公共卫生、教育等民生领域倾斜，居民的购买力和消费意愿会得到进一步提升。另一方面，我区社会消费品零售总额基数大。2017年，限上社会消费品零售总额总量占全市比重为57.6%。预计消费品市场仍将面临较大的增长压力。

——外贸出口占全省份额保持稳定。从政策导向看，全省外贸出口指标考核已从出口总额增速转向外贸出口占全省出口总额的比重。从我区实际看，企业出口产品档次不高，行业龙头企业不多，竞争优势不强。从宏观环境看，世界经济回稳向好，全球经济逐步摆脱低速运行态势，工业生产、贸易和投资等领域缓慢复苏，外部需求继续回暖。预计外贸出口保持稳定增长，占全省份额保持稳定。

为了实现上述目标，要进一步扩大内需特别是消费需求，促进投资提质增效，打出转型升级组合拳，不断推动发展迈向增长中高速、质量中高端的轨道。一是全面贯彻高质量发展要求。牢固树立“项目为王、项目为纲”的理念，深入实施“大干项目、干大项目”活动，把重点项目建设作为加快发展的“第一抓手”，充分发挥投资拉动经济增长“第一动力”的作用。充分发挥投资对优化供给结构的关键性作用，更加注重劳动效率、资源效率、环境效率和科技贡献率，优化交通投资、高新技术产业投资、生态环境和公共设施投资、民间投资4个结构性指标。深化项目谋划，重点围绕“两个平台”、“两溪”、“两美”等领域和新材料、高端装备制造等产业在全区范围内开展谋划，增强我区项目储备。二是加快培育消费新增长点。着力扩大内需，深化流通领域改革，加快培育休闲旅游、养老养生、健康保健、文化娱乐等一批拉动力强的消费增长点。优化大型商业综合体功能与布局，完善便民商业网点设施。推进农村电子商务网络服务点建设，借阿里之力，发展好柯城电商，帮助农民增收致富，带动农业触网转型。积极推动淘宝村的普及率和覆盖率，力争将万田打造为中国“淘宝乡”。三是加大招商引资工作力度。坚持招商引资“一号工程”不动摇，进一步加强招商力量，创优招商机制，找准招商方向，持续推进浙商回归、乡贤回归，瞄准国内行业龙头企业、央企、民企500强和上市公司，力争在引进行业领军型、旗舰型、基地型项目上有突破。

（二）关于一般公共预算收入的预期目标

——一般公共预算收入增长8%。一批重点企业仍然处于平稳发展期，受外部环境影响相对较小，预计2018年仍将保持良好发展态势，稳步增长。但是，当前宏观经济致使财政收入增速难度提高，另外我区经济发展缺乏优势产业和新的经济增长点。预计税收实现快速增长难度较大。

为实现财政增长目标，要进一步深化财政管理体制改革，完善财政预算体系。一是加大新税源培育力度。加大对现有企业的培育力度，支持企业做大做强。支持重点招商引资项目落地，引进产业集聚带动能力强的企业，加快项目的谋划、建设步伐，大力培植新税源。二是加大财政支持企业力度。转变财政支持企业发展的理念，创新支持方式，逐步提高企业对财政的贡献率。全力支持“园中园”建设，推动航埠低碳小镇和森林运动小镇建设，夯实柯城产业基础，培育新的经济增长点。三是密切关注政策动态。重点研究国家推进税制改革的一系列措施，结合实际，认真分析各项税制改革对我区经济发展及财政收入的影响，及时提出相关措施和对策，促进财政收入平稳增长。

（三）关于城镇和农村居民可支配收入的预期目标

——城镇居民人均可支配收入增长8%，农村居民人均可支配收入增长9%。近年来，由于受柑橘减产、“五四三”攻坚行动等因素影响，我区农业收入有所下滑。但考虑到我区出台的各项促进农户转产转业的扶持政策，大多数农户基本上顺利转产转业，实现转产不减收。随着工资水平的不断提高，以及支农惠农政策的逐步兑现，工资性、转移性、财产性收入的比例均不同程度提高，特别是乡村休闲旅游业、养老养生健康产业、绿色生态高效农业等进一步发展，农民从二、三产获得的工资性、经营性收入有望继续保持平稳增长。

为实现居民收入目标，要深入推进农业供给侧结构性改革，着力抓好主导产业转型升级，稳步推进农业农村改革创新，积极拓宽农民增收渠道。一是强化农民增收举措。加快实施农民增收“六大专项行动”，建立促农增收长效机制，不断拓宽农民增收渠道，带动普遍惠农增收。要总结推广助农增收的经验做法，培养一批农村致富带头人，充分发挥对农民增收的骨干引领作用。二是加大政策扶贫力度。按照 “四个精准”要求，进一步加强低收入农户动态管理，健全低收入困难家庭帮扶体系，通过深入实施“五百工程”，切实做到精准扶贫、长效扶贫，确保绝对贫困现象不反复。三是完善社会保障体系。健全城乡居民基本养老保险待遇和退休人员基本养老金正常调整机制；完善社会救助制度，提高城乡居民最低生活保障、最低工资标准，确保困难群众基本生活有保障。

（四）关于城镇登记失业率的预期目标

——城镇登记失业率控制在3.5%以内。经济的平稳增长特别是服务业的较快发展，为就业创造了良好的条件。但受到经济增速放缓、企业生产经营困难等影响，新增就业压力不小，另外就业者素质有待提高，就业仍将是今后一段时期社会不可忽视的难题。

为了实现就业目标，要坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业。一是优化职业能力培训模式。积极探索技能培训“四单联动”新模式，按照企业发出用工“订单”，依托基层劳动保障平台提供失业人员“名单”，对接培训学校制定培训“菜单”，最后以政府“买单”形式开展免费的技能精准培训，做到“培训结束即能就业”，解决结构性就业矛盾。二是完善创业服务平台。综合提升大学生创业园、创客孵化园、人力资源产业园等创业就业服务平台整体品质，提高软硬件设施标准，完善创业就业服务流程，从资金、场地、项目、人员等方面入手，为有创业意愿人员提供“一条龙”服务，促进各类高校毕业生、农民工等各类群体多渠道实现创业，以创业带动就业。

三、2018年重点项目建设计划

    2018年，全区预排重点建设项目（实施类）60个，总投资292.5亿元，年度计划投资66.8亿元，同比增长23.9%，其中新开工项目27个，年度计划投资37.9亿元；其中省重点建设项目12个，总投资97.8亿元，年度计划投资19.4亿元。

（一）工业及能源类项目

预排项目20个，年度计划投资16.9亿元。重点实施好鸿盛新材料、赛捷智能终端、浙能综合供能站等项目。

（二）商贸流通类项目

预排项目6个，年度计划投资6.8亿元。重点实施好浙西智能家装展示园、中通汽车时代广场、网红星耀城等项目。

（三）社会事业类项目

预排项目2个，年度计划投资1亿元。实施好文化中心和城南小学建设项目。

（四）生态环境和公共设施类项目

预排项目15个，年度计划投资13.3亿元。重点实施好浙八味·神农蝴蝶谷、中澳柑橘风情园、农法自然、常山港治理工程、“两溪三线”精品村建设等项目。

（五）基础设施类项目

预排项目17个，年度计划投资28.8亿元。重点实施好斗潭片区安置房建设（危旧房改造）、衢化棚户区改造安置房一期、沿江美丽公路（柯城段）、航埠低碳社区示范等项目。

为确保2018年重点项目建设工作的顺利推进，要着重做好以下几方面工作：

一是加强项目动态储备蓄后劲。深入实施“4+1”重大项目建设行动计划，聚焦交通投资、高新技术产业投资、生态环境和公共设施投资、民间投资等四大领域，谋划盯引一批质量高、效益好的大项目、好项目，不断优化投资结构、提高投资效益。扎实推进省市县长项目工程，确保项目落地率。同时，在全区范围内，围绕重点领域和重点产业开展重大项目谋划，精心筛选一批可行性高、带动效应强的项目列入储备库。滚动实施柯城区重大项目前期攻坚计划，全力推动列入计划的重大前期项目转实施，及时更新调整计划盘子，形成动态管理。积极“招大引强”，充分发挥上海、深圳、杭州等派驻招商点的作用，围绕“园中园”产业布局，强化以商招商、平台招商、社会招商、专业招商，着力引进一批“大好高”项目，推动产业集群。

二是健全项目管理机制聚合力。强化区领导挂联项目制度，全面贯彻“在谈项目抓签约，签约项目抓开工，开工项目抓投产”的工作思路，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任单位全面抓的机制。深化落实项目集中研判会商机制，定期集中办公研讨项目工作，及时梳理项目问题清单并推进落实。优化项目督考机制，定期督查通报重点项目推进和投资完成情况，做到项目推进“有考核、有督查、有清单、有问责”，结合项目集中开工活动，深化项目“月分析季考核”，将项目推进节点、投资进度细化到月，考核到季，营造全区上下合力推进项目建设的良好氛围。

三是提升项目服务水平促落地。全面推进“一窗受理、集成服务”改革，聚焦“四个百分百”，积极推进施工图联审、“证照联办”“一窗受理云平台”，真正实现“最多跑一次”“最多跑一处”。加大项目推进力度，明确时间节点，落实推进责任，倒排工期、挂图作战。强化项目要素保障，促进项目融资，创新土地供给，积极争取上级资金、土地指标支持。推动投融资机制创新，积极推广政府和社会资本合作（PPP）、工程总承包（EPC）等模式。

各位代表，在新的一年里，我们将自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，全面落实区九届人大二次会议的决议和部署，不忘初心，牢记使命，锐意进取，合力攻坚，努力完成2018年国民经济和社会发展各项目标任务，勇当“衢时代”建设“大花园”的排头兵，为建设绿色产业城、生态田园城、健康运动城、宜居幸福城而努力奋斗！